增值税专用发票开具怎么设置收款人名字(如何开具红字增值税专用发票)

3月虽然不是季度申报期,但前来咨询我们的小伙伴络绎不绝,大家在申报各税种时都被哪些问题给难住了呢?这些问题有没有同样难倒你呢?

热门问答

1.税务UKey开票系统中,销售方自行开具的红字信息表,以导入的方式开具红字发票,提示“xml解析失败”?

3月热点咨询,快来看看这些问题有没有难住你?

答:通过发票管理-红字信息表-增值税专用发票红字信息表审核下载模块,选择传出路径后,进行下载红字信息表,然后去开具红字发票,选择对应下载好的红字信息表后导入开具即可。(纳税人可能是从查询红字信息表的功能中导出的红字信息表,查询功能导出的红字信息表无法用于开具红字发票)

2.销售方自己在税务UKey开票系统中开具红字信息表保存成功后,点击上传提示:申请方税号不正确。申请方就是销售方自己,是系统自动带出的正确的自己的企业信息,如何处理?

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答:系统不稳定,建议删除这条红字信息表后重新申请填写,保存后再上传

3. 为什么代开发票申请界面点击没有反应,无法填写数据?

答:电子税务局优化《网上领用发票》、《网上领用增值税电子发票》、《邮寄代开增值税专用发票申请》、《现场代开增值税专用发票申请》、《普通发票代开申请》、《发票票种、用票量核定及调整》、《最高开票限额行政许可》功能:点击功能模块时不进行“业务前置监控”判断,在进入功能页面后增加“业务前置监控”按钮,需要点击页面左上角的 “业务前置监控”按钮,在验证完成后才可以进行下一步操作。

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4. 增值税普通发票代开提示“您申请代开的不是免税商品,请修改商品名称,或者申请代开征税发票”?

答:若是个体户,因为未达起征点可以享受免税的,不要申请免税发票,系统会自动计算开票金额,以确认是否达到起征点。因此 减免税标识 选择

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5. 增值税零申报后尚未操作附加税费的申报,但是附加税申报表的申报状态直接变为“已申报”

答:江苏省电子税务局,增值税零申报后,系统触发附加税的零申报机制,将附加税费零申报记录自动写入金三系统。所以确实系统代为完成了附加税的0申报,所以显示“已申报”是正常的。

6. 可以享受疫情期间生活服务免税,问在税务UKey开票系统中,如何对生活服务进行免税赋码?

答:先新增商品,然后进入赋码界面后,先选择生活服务,然后勾选 是否使用优惠政策,然后选择 免税, 选择 0%,选择 出口免税和其他免税优惠政策,然后点击确定即可。

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7. 全国发票真伪查询平台,点击获取验证码,不显示验证码,怎么解决?

答:默认的极速模式打开的网页,建议修改为兼容模式 打开网页,验证码即可显示。

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8. 可以进行增值税加计抵减,但是之前月份有没享受,本月是否可以一次性填写?

答:适用加计抵减政策的生产、生活服务业纳税人,可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提,在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料(四)》“二、加计抵减情况”第2列“本期发生额”中。

9. 经营所得年度汇算申报中,成本费用是灰色的,无法填写?

答:点击成本费用右侧的笔状图标进入后即可填写相关内容

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10. 在自然人电子税务局(扣缴端)中申请退付手续费申请提示:当前账号的收款人名称与贵单位名称不同,请更换账号或前往办税服务厅办理

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答:请核实企业是否的修改过企业的名称,如确实是修改了,请按如下步骤操作:

第一步,核实企业是否已经用新的公司名称重签了三方扣款协议。如未用新的企业名称重签,建议作废老的三方协议,重签三方协议

第二步,企业退税的银行账号是企业的“纳税人存款账户账号报告”中获取的,提示“账号的收款人名称与贵单位名称不一致”说明在“纳税人存款账户账号报告”里登记的单位名称和现在的单位名称不一致了,在确保三方协议已经重签的情况下,可以在 电子税务局-存款账户账号报告功能中,新增维护新的存款账户信息,将老的存款账户账号信息勾选 删除。(当然也可以到大厅办理存款账户账号报告的修改)

最后,存款账户账号报告修改成功后(电子税务局存款账户账号报告中修改提交后,系统自动审核,一般2个小时内审核,审核通过才可以,如是未通过则需要排查原因,是否有填写错误等情况发生),等4天左右信息会到 自然人电子税务局(扣缴端)中,再重新申请 退付手续费申请即可。

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